Minha primeira publicação relatorio de obras 03-2019_publicar_pag-simples | Seite 22

Formulário Padrão de Identificação e Aval
28/02/2019
Data de atualização:
Risco
(Descrição)
Causa(s)
Data do
Risco
Unidadade Organizacional:
SUPEN/SUCON/SUDES
Avaliação Riscos Inerentes
Classe(s)
Probabilidade Impacto
Categoria
de
Nível de
1 Priorização
Risco (PxI)
Consequência
TÁTICO
22
R.T.3F.005 - (R.3F.009) Comprometimento
da operação 1 - Ausência de fixação das placas internas de
PN's;
2 - Dimensionamento inadequado das placas
internas.
R.T.3F.006 - (R.3F.011) Não recuperação
das ocorrências e passivos ambientais. Ocorrências e passivos ambientais não sanadas,
apontadas pela equipe de fiscalização da
SUAMB/IBAMA.
08/11/2018
21/11/2018
Operacionais
Ambientais
Médio
Alto
Médio
Alto
9
16
Descarrilhamento 1 - Elaboração
2 - Contrataçã
placas interna
EXTREMO 1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA. 1 - Solicitar a
saneamento d
relatórios;
2 - Monitorar
ambientais;
3 - Notificar a
cronograma.
ALTO
Ambientais alto Alto 16 EXTREMO 1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
Atendimento
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
Não atendimento aos requisitos legais afetos ao
meio ambiente (PBA, condicionantes das Licenças 08/11/2018
e Autorizações Ambientais) Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO Paralisação do empreendimento
FIOL por período indeterminado 1 - Acompanh
SUCON);
2 - Elaborar n
com antecedê
determinado
R.T.4F.002 - (R.4F.002) Ausência de
contrato de supervisão de obra durante a
execução dos serviços de conservação. Atraso no processo de licitação para contratação
08/11/2018
da empresa de supervisão. Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO Falta de acompanhamento técnico
dos serviços Acompanhar
R.T.5F.001 - (R.5F.001) Não prorrogação
contratual por parte da supervisora Solicitação de reequilíbio financeiro não atendido
07/11/2018
pela Valec. Operacionais Baixo Alto 8 ALTO 1 - Comprometimento do
acompanhamento da obra
2 - Comprometimento da execução
do PBA (Suspensão da Licença);
3 - Paralização da obra. 1 - Verificar a
2 - Antecipar
1 - Falta da imissão da posse da área;
2 - Não aceitação das medidas compensatórias da 07/11/2018
contra-proposta feita pela Valec. Ambientais Baixo Alto 8 ALTO Não conclusão da obra. Dar continuid
IBAMA, FCP e
das medidas c
Não aceitação das medidas compensatórias da
contra-proposta feita pela Valec. 07/11/2018 Ambientais Baixo Alto 8 ALTO Não conclusão da obra. 1 - Acompanh
2 - Dar contin
VALEC e Comu
medidas com
Necessidade de estudo de marco zero de
vibrações imposto pelo IBAMA. 07/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO Não conclusão da obra. 1 - Contrataçã
2 - Definição d
trecho.
Cumprimentos das condicionante número 2.9 da
07/11/2018
Licença Ambiental para o trecho Ambientais Médio Alto 12 ALTO Não conclusão da obra. Definição da m
encaminhame
R.T.3F.007 - (R.3F.012) Não atendimento
das solicitações exaradas por documentos
do IBAMA Não atendimento das demandas do IBAMA
R.T.4F.001 - (R.4F.001) Suspensão da LI e
possívies sanções dos Órgãos Ambientais
R.T.5F.002 - (R.5F.002) Atraso do
cronograma por impedimento no
seguimento da obra na área do território
Quilombola Araçá-volta.
R.T.5F.003 - (R.5F.003) Atraso do
cronograma por impedimento no
seguimento da obra na área do território
Quilombola Bebedouro.
R.T.5F.004 - (R.5F.004) Atraso do
cronograma por impedimento no
seguimento da obra km 949 ao km 956
(Marco zero de vibraçoes).
R.T.5F.005 - (R.5F.005) Atraso do
cronograma por impedimento no
seguimento da obra km 934+500 ao km
946+500 (Ausência de LI - Trecho da
barragem de Ceraíma).
01/09/2018
R.T.5F.006 - (R.5F.006) Suspensão da LI por
Identificação de problemas ambientais e/ou
não atendimento ao parecer nº 106/2017 e
execução inadequada do PBA.
relatório nº 11/2018 de vistoria do IBAMA. 07/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO Paralisação da Obra por período
indeterminado 1 - Atender/ju
SUAMB) as qu
2 - Monitorar
R.T.5F.007 - (R.5F.009) Comprometimento
de abertura de novas frentes de serviços
Falta de imissão da posse.
nos trechos onde está previsto alargamento
de faixa que não tenha imissão da posse. 07/11/2018 Operacionais Médio Médio 9 ALTO Atraso no cronograma da obra. Acompanham
07/11/2018 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO Atraso no cronograma da obra. Aquisição de d
07/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 ALTO Atraso no cronograma da obra. Contratação d
interferências
12/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 ALTO 1 - Compatibi
1 - Impacto financeiro para a VALEC;
respectivos pr
2 - Impacto físico no andamento da
2 - Aditar o co
obra.
possam ter re
R.T.5F.009 - (R.5F.012) Não conclusão da
Cancelamento do contrato com a PREMA para
superestrutura por falta dos dormentes de
fornecimento dos dormentes.
madeira para os AMV's.
R.T.5F.010 - (R.5F.013) Descontinuidade na
execução da infraestrutura e
Interferências com redes elétricas (COELBA);
impossibilidade de início da montagem de
grade.
R.T.5F.011 - (R.5F.015) Pleitos de
reequilíbrio financeiros dos contratos 1 - Incompatibilidade das especificações de
serviço do edital com as vigentes;
2 - Incompatibilidade das especificações com a
composição de preço unitário de referência. R.T.5F.012 - (R.5F.016) Executar obra em
área de impedimento (Km 963+700) descumprimento da condicionante 1.3 da Licença
Ambiental - alteração de projeto depende de
27/08/2018
anuência do IBAMA Ambientais baixo Alto 8 ALTO
R.T.5F.013 - (R.5F.017) Sanções de órgãos
ambientais Descumprimento da condicionante 2.2 da LI:
Programa de salvamento de fauna determina a
mobilização de ambulatório veterinário para
haver frentes de supressão. 04/11/2018 Ambientais médio Alto 12 ALTO
R.T.5F.014 - (R.5F.018) Sanções de órgãos
ambientais Não atendimento das solicitações exaradas por
documentos do IBAMA. 01/09/2018 Ambientais alto Alto 16 EXTREMO
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
Aguardar Anu
Disponibilizar
atendimento
Atendimento