Minha primeira publicação relatorio de obras 03-2019_publicar_pag-simples | Page 20

Formulário Padrão de Identificação e Aval
28/02/2019
Data de atualização:
Risco
(Descrição)
Causa(s)
Data do
Risco
Unidadade Organizacional:
SUPEN/SUCON/SUDES
Avaliação Riscos Inerentes
Classe(s)
Probabilidade Impacto
Categoria
de
Nível de
1
Risco (PxI) Priorização
TÁTICO
20
Consequência
1 - Inclusão de
execução do "
2 - Monitorar
irá compor o
3 - Verificar a
específico par
4 - Priorizar a
ocorrências a
1 - Solicitar a
1 - Suspensão da LI;
saneamento d
2 - Paralisação da Obra do
relatórios;
empreendimento (FIOL) por período
2 - Monitorar
indeterminado;
ambientais;
3 - Aplicação de multa por parte do
3 - Notificar a
IBAMA.
cronograma.
Não abertura de novas frentes de
Acompanhar
serviço afetando o cronograma da
anuência.
obra.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Reaplicação de multa por parte
do IBAMA (Multa inicial nº 9186987
de R$ 2,3 milhões).
Não execução do "corta rio" do Rio da Onça e
R.T.1F.001 - (R.1F.001) Sanções dos Órgãos
ocorrências associadas no km 1384+500 até
Ambientais (Corta Rio)
1385+500. 21/11/2018 Ambientais Alto Muito Alto 20 EXTREMO R.T.1F.002 - (R.1F.002) Sanções dos Órgãos
Ocorrências ambientais não sanadas, apontadas
Ambientais (Relatórios nºs 07/2017 e
pela equipe de fiscalização da SUAMB/IBAMA.
09/2016). 21/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO R.T.1F.004 - (R.1F.004) Atraso na execução
da obra (variantes não autorizadas) Falta de anuência do IBAMA para as
variantes/alteração de projeto: Baviera; Chesf 1;
Chesf 2; Pátio de Ilhéus. 21/11/2018 Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO R.T.1F.005 - (R.1F.005) Atraso na execução
da obra (Viaduto BR-101 do km 1469 ao
1470) Alteração da disposição do viaduto da BR-101 21/11/2018 Operacionais Muito Alto Alto 20 EXTREMO Atraso no cronograma da obra. R.T.1F.008 - (R.1F.011) Não execução total
do objeto contratual. Divergência entre o previsto e executado com
reflexo financeiro devido aos TA's de contrato
próximo ao limite dos 25%, com execução
somente de 27% de execução física do Lote. 21/11/2018 Operacionais Alto Muito Alto 20 EXTREMO 1 - Não conclusão do objeto do
contrato;
2 - Aumento de custo da obra;
3 - Questionamento dos órgãos de
controle. R.T.1F.009 - (R.1F.013) Execução de serviços Não conclusão das sondagens complementares
sem revisão de distribuição de massa.
em tempo hábil 21/11/2018 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO Impacto financeiro. 1 - Priorizar a
complementa
2 - Revisar os
3 - Evitar aber
execução das
R.T.1F.011 - (R.1F.015) Aumento de custo
por instabilidade de talude Divergência entre o material previsto no projeto e
o encontrado durante a execução da obra. 21/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 ALTO 1 - Impacto financeiro no contrato;
2 - Atraso no cronograma de obra. 1 - Execução d
campo;
2 - Revisão do
R.T.1F.012 - (R.1F.016) Impossibilidade de
execução de Passagem Inferior Baviera e
Viaduto km 1440+940. Possivel falta de saldo para inclusão em planilha
contratual. 21/11/2018 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO R.T.1F.013 - (R.1F.017) Sanções de órgãos
ambientais Falta de monitoramento de partículas totais em
suspensão na atmosfera. 21/11/2018 Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO R.T.1F.014 - (R.1F.018) Sanções de órgãos
ambientais Descumprimento da condicionante 2.2 da LI:
Programa de salvamento de fauna determina a
mobilização de ambulatório veterinário para
haver frentes de supressão. 04/11/2018 Ambientais médio Alto 12 ALTO R.T.1F.015 - (R.1F.019) Sanções de órgãos
ambientais Descumprimento da condicionante 2.2 da LI: Não
executar o monitoramento da qualidade da água
conforme Programa de monitoramento da
qualidade da água (PMQA) da FIOL 01/09/2018 Ambientais médio Alto 12 ALTO R.T.1F.016 - (R.1F.020) Sanções de órgãos
ambientais Não atendimento das solicitações exaradas por
documentos do IBAMA. 01/09/2018 Ambientais alto Alto 16 EXTREMO R.T.2F.002 - (R.2F.005) Atraso na execução Falta de informações complementares, por parte
da obra nos trechos de interferências com a da Transpetro, com relação às interferências do
poliduto com a ferrovia.
Transpetro. 22/11/2018 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO R.T.2F.004 - (R.2F.009) Perda de acervo
técnico da obra. Falta de procedimento para destinação do acervo
técnico. 22/11/2018 Operacionais Médio Médio 9 ALTO R.T.2F.006 - (R.2F.010) Não execução total
do objeto contratual. Divergência entre o previsto e executado com
reflexo financeiro devido aos TA's de contrato
próximo ao limite dos 25%, com execução
somente de 27% de execução física do Lote. 22/11/2018 Operacionais Alto Muito Alto 20 EXTREMO R.T.2F.007 - (R.2F.012) Atraso na execução
da infraestrutura Falta da execução das quatros passagens
veiculares. 22/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 R.T.2F.008 - (R.2F.013) Aumento de custo
por instabilidade de talude Divergência entre o material previsto no projeto e
o encontrado durante a execução da obra. 22/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 R.T.2F.009 - (R.2F.014) Sanções de órgãos
ambientais
R.T.2S.010 - (R.2F.015) Atraso na execução
da infraestrutura Falta de monitoramento de partículas totais em
suspensão na atmosfera.
Não aprovação dos projetos de estabilidade dos
cortes 22/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO 15/02/2019 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO R.T.2S.011 - (R.2F.016) Atraso na execução
da drenagem Não aprovação Do dispositivo de drenagem
enviado pela NT 07/2018 - R01 - Concremat 15/05/2019 Operacionais Médio Alto 12 ALTO 1 - Atraso na execução da drenagem Solicitar a apr
R.T.3F.002 - (R.3F.003) Furto de material
após recebimento definitivo do contrato de
construção.
R.T.3F.003 - (R.3F.004) Perda de acervo
técnico da obra. Lacuna entre a entrega definitiva da obra e a
08/11/2018
contratação de empresa de
conservação/segurança.
Falta de procedimento para destinação do acervo
08/11/2018
técnico.
Manter o pro
1 - Reanálise d
2 - Monitoram
3 - Replanejam
1 - Não conclusão do trecho da obra;
2 - Possível ação judicial pelo
Incluir em TA.
expropriado.
1 - Aplicação de multa;
2 - Suspensão da LI.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
Execução do m
suspensão na
Disponibilizar
atendimento
Executar o pP
previstos no P
Atendimento
Atraso no cronograma da obra. Promover reu
especificaçõe
Perda da memória da obra. Solicitar à SUC
acervo técnico
1 - Não conclusão do objeto do
contrato;
2 - Aumento de custo da obra;
3 - Questionamento dos órgãos de
controle. 1 - Reanálise d
2 - Monitoram
3 - Replanejam
ALTO Atraso no cronograma da obra. Agilizar o proc
novo para inc
ALTO 1 - Impacto financeiro no contrato;
2 - Atraso no cronograma de obra. 1 - Execução d
campo;
2 - Revisão do
1 - Aplicação de multa;
2 - Suspensão da LI.
1 - Impedimento na execução das
obras Execução do m
suspensão na
Solicitar a SUP
peojetos de in
Operacionais Alto Baixo 8 ALTO Dano ao erário. Acompanhar
Operacionais Médio Médio 9 ALTO Perda da memória da obra. Solicitar à SUC
acervo técnic