Minha primeira publicação relatorio de obras 03-2019_publicar_pag-simples | Page 18

Formulário Padrão de Identificação e Avaliação
26/02/2019
Data de atualização:
Risco
(Descrição)
Causa(s)
Unidadade Organizacional:
SUPEN/SUCON/SUDES
Avaliação Riscos Inerentes
Data do
Risco Classe(s)
Probabilidade Impacto
Categoria
de
Nível de
1
Risco (PxI) Priorização
Consequência
TÁTICO
18
Paralização dos serviços.
Monit
recup
ambie
apres
ALTO Penalidades infligidas pelos órgãos
regulamentadores.
Renov
24 ALTO Não liberação da operação da
ferrovia.
Atend
Alto 24 ALTO Aplica
Não conclusão do empreendimento. constr
imedi
Alto 32 ALTO Comprometimento da operação.
R.T.1SA.005 - (R.1SA.010) Não renovação
ou suspensão da Licença de Instalação. Número elevado de ocorrências
ambientais. 16/04/2018 Operacionais Eventual Muito Alto 48 EXTREMO
R.T.1SA.009 - (R.1SA.019) Vencimento de
Licenças de responsabilidade da
construtura. Ausência de construtora pela rescisão do
Contrato 016/17. 17/08/2018 Operacionais Frequente Médio 16 R.T.3S.002 - Não obter Licença de
Operação. Falta de atendimento de executar as
inconformidades encontradas após
conclusão da obra PCH-YPÊ. Ofício n
3543/2018/LT-03ES E ES-
A/GEEXT2/GGEXT/SUCON. Operacionais Eventual Alto R.T.5S.004 - (R.5S.007) Não execução do
trecho da ferrovia no km 660+800 e km
663+070. Não remanejamento da adutora de
vinhaça da Usina Arakaki. 07/06/2018 Operacionais Eventual R.T.5SA.001 - (R.5SA.001) Atraso na
operação do Pátio Não negociação com a concessionária
RUMO e ANTT a respeito do
remanejamento da PN no km 002+075. 07/06/2018 Operacionais Frequente
1
10/07/2018
Nível de Risco (NR) → NR < 5 = baixo; 5 ≤ NR < 16 = moderado; 16 ≤ NR < 40 = alto; NR ≥ 40 = extremo (Tabela 6 - Matriz de Riscos).
Negoc
passa
a conc
Regul