Minha primeira publicação publicar-relatorio de obras 05-2019 | Page 22

Formulário Padrão de Identificação e Aval
29/03/2019
Data de atualização:
Risco
(Descrição)
Causa(s)
Data do
Risco
Unidade Organizacional:
SUPEN/SUCON/SUDES
Avaliação Riscos Inerentes
Classe(s)
Categoria
de
Nível de
Probabilidade Impacto
Risco (PxI) 1 Priorização
Consequência
TÁTICO
22
R.T.5F.001 - (R.5F.001) Não prorrogação
contratual por parte da supervisora Solicitação de reequilíbrio financeiro não atendido
07/11/2018
pela Valec. Operacionais Baixo Alto 8 ALTO 1 - Comprometimento do
acompanhamento da obra
2 - Comprometimento da execução
do PBA (Suspensão da Licença);
3 - Paralização da obra. 1 - Verificar a
2 - Antecipar a
R.T.5F.002 - (R.5F.002) Atraso do
cronograma por impedimento no
seguimento da obra na área do território
Quilombola Araçá-volta. 1 - Falta da imissão da posse da área;
2 - Não aceitação das medidas compensatórias da 07/11/2018
contra-proposta feita pela Valec. Ambientais Baixo Alto 8 ALTO Não conclusão da obra. Dar continuid
IBAMA, FCP e
das medidas c
R.T.5F.003 - (R.5F.003) Atraso do
cronograma por impedimento no
seguimento da obra na área do território
Quilombola Bebedouro. Não aceitação das medidas compensatórias da
contra-proposta feita pela Valec. 07/11/2018 Ambientais Baixo Alto 8 ALTO Não conclusão da obra. 1 - Acompanh
2 - Dar contin
VALEC e Comu
medidas comp
R.T.5F.004 - (R.5F.004) Atraso do
cronograma por impedimento no
seguimento da obra km 949 ao km 956
(Marco zero de vibrações). Necessidade de estudo de marco zero de
vibrações imposto pelo IBAMA. 07/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO Não conclusão da obra. 1 - Contrataçã
2 - Definição d
trecho.
R.T.5F.005 - (R.5F.005) Atraso do
cronograma por impedimento no
seguimento da obra km 934+500 ao km
946+500 (Ausência de LI - Trecho da
barragem de Ceraíma). Cumprimentos das condicionante número 2.9 da
Licença Ambiental para o trecho 07/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO Não conclusão da obra. Definição da m
encaminhame
R.T.5F.006 - (R.5F.006) Suspensão da LI por
Identificação de problemas ambientais e/ou
não atendimento ao parecer nº 106/2017 e
execução inadequada do PBA.
relatório nº 11/2018 de vistoria do IBAMA. 07/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO Paralisação da Obra por período
indeterminado 1 - Atender/ju
SUAMB) as qu
2 - Monitorar
R.T.5F.007 - (R.5F.009) Comprometimento
de abertura de novas frentes de serviços
Falta de imissão da posse.
nos trechos onde está previsto alargamento
de faixa que não tenha imissão da posse. 07/11/2018 Operacionais Médio Médio 9 ALTO Atraso no cronograma da obra. Acompanham
R.T.5F.009 - (R.5F.012) Não conclusão da
superestrutura por falta dos dormentes de
madeira para os AMV's. 07/11/2018 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO Atraso no cronograma da obra. Aquisição de d
07/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 ALTO Atraso no cronograma da obra. Contratação d
interferências
12/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 ALTO 1 - Compatibil
1 - Impacto financeiro para a VALEC;
respectivos pr
2 - Impacto físico no andamento da
2 - Aditar o co
obra.
possam ter re
ALTO 1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
Aguardar Anu
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
ALTO 1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período Disponibilizar
indeterminado;
atendimento
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
R.T.5F.010 - (R.5F.013) Descontinuidade na
execução da infraestrutura e
impossibilidade de início da montagem de
grade.
Cancelamento do contrato com a PREMA para
fornecimento dos dormentes.
Interferências com redes elétricas (COELBA);
R.T.5F.011 - (R.5F.015) Pleitos de
reequilíbrio financeiros dos contratos 1 - Incompatibilidade das especificações de
serviço do edital com as vigentes;
2 - Incompatibilidade das especificações com a
composição de preço unitário de referência.
R.T.5F.012 - (R.5F.016) Executar obra em
área de impedimento (Km 963+700) descumprimento da condicionante 1.3 da Licença
Ambiental - alteração de projeto depende de
27/08/2018
anuência do IBAMA
R.T.5F.013 - (R.5F.017) Sanções de órgãos
ambientais Descumprimento da condicionante 2.2 da LI:
Programa de salvamento de fauna determina a
mobilização de ambulatório veterinário para
haver frentes de supressão.
R.T.5F.014 - (R.5F.018) Sanções de órgãos
ambientais Não atendimento das solicitações exaradas por
documentos do IBAMA.
R.T.5FA.005 - (R.5FA.008)
Descumprimento da condicionante 1.2
da LI (Licença de Instalação) 750/10 Descumprimento da condicionante 1.2 da LI
750/10, que determina a solicitação de
autorização para qualquer alteração de projeto,
pois não deveria haver caminho de serviço a partir
23/10/2018
das imediações do Apoio P81 até a calha principal
do Rio São Francisco. O trecho finda no km
806+480 Apoio P47 (Vide Relatório de Vistoria nº
11/2018-COTRA/CGLIN/DILIC, 20/07/18).
R.T.5FA.007 - (R.5FA.010) Poitas de
Concreto - Leito do Rio São Francisco. Foi encaminhada a carta n°142/2010 -LBR-
Strata-FIOL ao Consórcio Construtor no dia
25/07/2018. A fim de reforçar a solicitação,
foi encaminhado ao Consórcio Construtor a
Carta n° 201/2010 - LBR-Strata no dia
23/10/2018.
R.T.5FA.008 - (R.5FA.011) Sanções dos
órgãos ambientais (não responder as
solicitações). Não atendimento das solicitações exaradas por
documentos do IBAMA
04/11/2018
01/09/2018
25/10/2018
01/09/2018
Ambientais
Ambientais
baixo
médio
Alto
Alto
8
12
Ambientais alto Alto 16 EXTREMO 1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
Atendimento
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
Ambientais Muito Alto Médio 15 EXTREMO 1 - Multa pelo IBAMA;
Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO 1 - Multa/Notificação pelo IBAMA
Encaminhame
pela não conformação da
ocorrência;
EXTREMO 1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
Atendimento
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
Ambientais
alto
Alto
16
1- Regulariz