Minha primeira publicação publicar-relatorio de obras 05-2019 | Page 20

Formulário Padrão de Identificação e Aval
29/03/2019
Data de atualização:
Risco
(Descrição)
Causa(s)
Data do
Risco
Unidade Organizacional:
SUPEN/SUCON/SUDES
Avaliação Riscos Inerentes
Classe(s)
Probabilidade Impacto
Categoria
de
Nível de
Risco (PxI) 1 Priorização
Consequência
TÁTICO
20
1 - Inclusão de
execução do "
2 - Monitorar
compor o mes
3 - Verificar a
específico par
4 - Priorizar a
ocorrências am
1 - Solicitar a
1 - Suspensão da LI;
saneamento d
2 - Paralisação da Obra do
relatórios;
empreendimento (FIOL) por período
2 - Monitorar
indeterminado;
ambientais;
3 - Aplicação de multa por parte do
3 - Notificar a
IBAMA.
cronograma.
Não abertura de novas frentes de
Acompanhar j
serviço afetando o cronograma da
anuência.
obra.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Reaplicação de multa por parte
do IBAMA (Multa inicial nº 9186987
de R$ 2,3 milhões).
R.T.1F.001 - (R.1F.001) Sanções dos Órgãos
Ambientais (Corta Rio) Não execução do "corta rio" do Rio da Onça e
ocorrências associadas no km 1384+500 até
1385+500. 21/11/2018 Ambientais Alto Muito Alto 20 EXTREMO R.T.1F.002 - (R.1F.002) Sanções dos Órgãos
Ambientais (Relatórios nºs 07/2017 e
09/2016). Ocorrências ambientais não sanadas, apontadas
pela equipe de fiscalização da SUAMB/IBAMA. 21/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO R.T.1F.004 - (R.1F.004) Atraso na execução
da obra (variantes não autorizadas) Falta de anuência do IBAMA para as
variantes/alteração de projeto: Baviera; Chesf 1;
Chesf 2; Pátio de Ilhéus. 21/11/2018 Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO R.T.1F.005 - (R.1F.005) Atraso na execução
da obra (Viaduto BR-101 do km 1469 ao
1470) Alteração da disposição do viaduto da BR-101 21/11/2018 Operacionais Muito Alto Alto 20 EXTREMO Atraso no cronograma da obra. R.T.1F.008 - (R.1F.011) Não execução total
do objeto contratual. Divergência entre o previsto e executado com
reflexo financeiro devido aos TA's de contrato
próximo ao limite dos 25%, com execução
somente de 27% de execução física do Lote. 21/11/2018 Operacionais Alto Muito Alto 20 EXTREMO 1 - Não conclusão do objeto do
contrato;
2 - Aumento de custo da obra;
3 - Questionamento dos órgãos de
controle. R.T.1F.009 - (R.1F.013) Execução de serviços Não conclusão das sondagens complementares
sem revisão de distribuição de massa.
em tempo hábil 21/11/2018 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO Impacto financeiro. 1 - Priorizar a
complementa
2 - Revisar os
3 - Evitar aber
execução das
R.T.1F.011 - (R.1F.015) Aumento de custo
por instabilidade de talude Divergência entre o material previsto no projeto e
o encontrado durante a execução da obra. 21/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 ALTO 1 - Impacto financeiro no contrato;
2 - Atraso no cronograma de obra. 1 - Execução d
campo;
2 - Revisão do
R.T.1F.012 - (R.1F.016) Impossibilidade de
execução de Passagem Inferior Baviera e
Viaduto km 1440+940. Possível falta de saldo para inclusão em planilha
contratual. 21/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 ALTO 1 - Não conclusão do trecho da obra;
2 - Possível ação judicial pelo
Incluir em TA.
expropriado.
R.T.1F.013 - (R.1F.017) Sanções de órgãos
ambientais Falta de monitoramento de partículas totais em
suspensão na atmosfera. 21/11/2018 Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO R.T.1F.015 - (R.1F.019) Sanções de órgãos
ambientais Descumprimento da condicionante 2.2 da LI: Não
executar o monitoramento da qualidade da água
conforme Programa de monitoramento da
qualidade da água (PMQA) da FIOL 01/09/2018 Ambientais médio Alto 12 ALTO R.T.1F.016 - (R.1F.020) Sanções de órgãos
ambientais Não atendimento das solicitações exaradas por
documentos do IBAMA. 01/09/2018 Ambientais alto Alto 16 EXTREMO R.T.2F.002 - (R.2F.005) Atraso na execução Falta de informações complementares, por parte
da obra nos trechos de interferências com a da Transpetro, com relação às interferências do
Transpetro.
poliduto com a ferrovia. 22/11/2018 Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO R.T.2F.004 - (R.2F.009) Perda de acervo
técnico da obra. Falta de procedimento para destinação do acervo
técnico. 22/11/2018 Operacionais Médio Médio 9 ALTO R.T.2F.006 - (R.2F.010) Não execução total
do objeto contratual. Divergência entre o previsto e executado com
reflexo financeiro devido aos TA's de contrato
próximo ao limite dos 25%, com execução
somente de 27% de execução física do Lote. 22/11/2018 Operacionais Alto Muito Alto 20 EXTREMO R.T.2F.007 - (R.2F.012) Atraso na execução
da infraestrutura Falta da execução das quatros passagens
veiculares. 22/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 ALTO Atraso no cronograma da obra. Agilizar o proc
novo para inc
R.T.2F.008 - (R.2F.013) Aumento de custo
por instabilidade de talude Divergência entre o material previsto no projeto e
o encontrado durante a execução da obra. 22/11/2018 Operacionais Médio Alto 12 ALTO 1 - Impacto financeiro no contrato;
2 - Atraso no cronograma de obra. 1 - Execução d
campo;
2 - Revisão do
R.T.2F.009 - (R.2F.014) Sanções de órgãos
ambientais
R.T.2F.010 - (R.2F.015) Atraso na execução
da infraestrutura Falta de monitoramento de partículas totais em
suspensão na atmosfera.
Não aprovação dos projetos de estabilidade dos
cortes 22/11/2018 Ambientais Médio Alto 12 ALTO 15/02/2019 Operacionais Médio Alto 12 ALTO 1 - Aplicação de multa;
2 - Suspensão da LI.
1 - Impedimento na execução das
obras Execução do m
suspensão na
Solicitar a SUP
projetos de in
R.T.3F.003 - (R.3F.004) Perda de acervo
técnico da obra. Falta de procedimento para destinação do acervo
08/11/2018
técnico.
1 - Ausência de fixação das placas internas de
PN's;
08/11/2018
2 - Dimensionamento inadequado das placas
internas. Operacionais Médio Médio 9 ALTO Perda da memória da obra. Solicitar à SUC
acervo técnico
Operacionais Médio Médio 9 ALTO Descarrilhamento 1 - Elaboração
2 - Contrataçã
placas interna
Ambientais alto Alto 16 EXTREMO 1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
Atendimento
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
Ambientais Alto Alto 16 EXTREMO Paralisação do empreendimento
FIOL por período indeterminado 1 - Acompanh
SUCON);
2 - Elaborar no
antecedência
(04/01/2019)
Operacionais Alto Alto 16 EXTREMO Falta de acompanhamento técnico
dos serviços Acompanhar o
R.T.3F.005 - (R.3F.009) Comprometimento
da operação
R.T.3F.007 - (R.3F.012) Não atendimento das
solicitações exaradas por documentos do
Não atendimento das demandas do IBAMA
IBAMA
R.T.4F.001 - (R.4F.001) Suspensão da LI e
possíveis sanções dos Órgãos Ambientais
01/09/2018
Não atendimento aos requisitos legais afetos ao
meio ambiente (PBA, condicionantes das Licenças 08/11/2018
e Autorizações Ambientais)
R.T.4F.002 - (R.4F.002) Ausência de contrato
Atraso no processo de licitação para contratação
de supervisão de obra durante a execução
da empresa de supervisão.
dos serviços de conservação.
08/11/2018
1 - Aplicação de multa;
2 - Suspensão da LI.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
1 - Suspensão da LI;
2 - Paralisação da Obra do
empreendimento (FIOL) por período
indeterminado;
3 - Aplicação de multa por parte do
IBAMA.
Manter o proj
1 - Reanálise d
2 - Monitoram
3 - Replanejam
Execução do m
suspensão na
Executar o PM
previstos no P
Atendimento
Atraso no cronograma da obra. Promover reu
especificaçõe
Perda da memória da obra. Solicitar à SUC
acervo técnico
1 - Não conclusão do objeto do
contrato;
2 - Aumento de custo da obra;
3 - Questionamento dos órgãos de
controle.
1 - Reanálise d
2 - Monitoram
3 - Replaneja