Minha primeira publicação publicar-relatorio de obras 05-2019 | Page 18

Formulário Padrão de Identificação e Avaliação
29/03/2019
Data de atualização:
Risco
(Descrição)
Causa(s)
Unidade Organizacional:
SUPEN/SUCON/SUDES
Avaliação Riscos Inerentes
Categoria
de
Nível de
Risco (PxI) 1 Priorização
Data do
Risco Classe(s) 16/04/2018 Operacionais Eventual Muito Alto 48 EXTREMO
Operacionais Eventual Alto 24
Probabilidade Impacto
Consequência
TÁTICO
18
R.T.1SA.005 - (R.1SA.010) Não renovação
ou suspensão da Licença de Instalação. Número elevado de ocorrências
ambientais. R.T.3S.002 - Não obter Licença de
Operação. Falta de atendimento de executar as
inconformidades encontradas após
conclusão da obra PCH-YPÊ. Ofício n
3543/2018/LT-03ES E ES-
A/GEEXT2/GGEXT/SUCON. R.T.5S.004 - (R.5S.007) Não execução do
trecho da ferrovia no km 660+800 e km
663+070. Não remanejamento da adutora de
vinhaça da Usina Arakaki. 07/06/2018 Operacionais Eventual Alto
R.T.5SA.001 - (R.5SA.001) Atraso na
operação do Pátio. Não negociação com a concessionária
RUMO e ANTT a respeito do
remanejamento da PN no km 002+075. 07/06/2018 Operacionais Frequente Alto
1
10/07/2018
Nível de Risco (NR) → NR < 5 = baixo; 5 ≤ NR < 16 = moderado; 16 ≤ NR < 40 = alto; NR ≥ 40 = extremo (Tabela 6 - Matriz de Riscos).
Paralização dos serviços. Monit
recup
ambie
aprese
ALTO Não liberação da operação da
ferrovia. Atend
24 ALTO Aplica
Não conclusão do empreendimento. constr
imedi
32 ALTO Comprometimento da operação.
Negoc
passa
conce
Regul