Identificación : En este campo , el Usuario debe presionar el botón de ayuda del campo para seleccionar de la lista de Valores , el Tipo de Id y el Número del mismo . Puede ingresar un criterio de búsqueda para ubicar con mayor rapidez la persona requerida . Una vez ubicada la identificación , presiónela con el mouse para ingresarla a la aplicación . El campo de Nombre , se actualiza automáticamente . El usuario debe marcar las opciones que apliquen para cada empleado de entre :
Pago Mensual Fondos de Reserva Asume IESS la Empresa Asume IR la Empresa
Al marcar una o varias de las opciones , está indicando afirmativamente que aplica para el empleado . Datos De Formas De Pago :
Forma de Pago : El usuario debe presionar el botón de ayuda del campo y seleccionar la forma de Pago que tendrá el empleado para recibir sus haberes , pudiendo ser por : Cheque , Crédito a Cuenta , Efectivo ó Transferencia .
Nombre Del Banco : En este campo , el usuario debe presionar el botón de ayuda del campo para seleccionar de la lista de valores , el Banco por donde se canalizará el Cheque , Crédito a Cuenta , Efectivo ó Transferencia .
Número de Cuenta : En este campo , el usuario debe ingresar directamente el número de cuenta a donde se realizará la Transferencia .
Tipo de Cuenta : En este campo , el usuario puede presionar el combo para seleccionar la opción correcta en relación al tipo de cuenta a donde se enviarán los fondos , así : Ahorro ó Corriente .
Caducar : El usuario puede marcar este check box para indicar que esa información ingresada para ese cliente debe ser eliminada , esta acción se validará al presione F10 .
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