Identificación: En este campo, el Usuario debe presionar el botón de ayuda del campo para seleccionar de la lista de Valores, el Tipo de Id y el Número del mismo. Puede ingresar un criterio de búsqueda para ubicar con mayor rapidez la persona requerida. Una vez ubicada la identificación, presiónela con el mouse para ingresarla a la aplicación. El campo de Nombre, se actualiza automáticamente. El usuario debe marcar las opciones que apliquen para cada empleado de entre:
Pago Mensual Fondos de Reserva Asume IESS la Empresa Asume IR la Empresa
Al marcar una o varias de las opciones, está indicando afirmativamente que aplica para el empleado. Datos De Formas De Pago:
Forma de Pago: El usuario debe presionar el botón de ayuda del campo y seleccionar la forma de Pago que tendrá el empleado para recibir sus haberes, pudiendo ser por: Cheque, Crédito a Cuenta, Efectivo ó Transferencia.
Nombre Del Banco: En este campo, el usuario debe presionar el botón de ayuda del campo para seleccionar de la lista de valores, el Banco por donde se canalizará el Cheque, Crédito a Cuenta, Efectivo ó Transferencia.
Número de Cuenta: En este campo, el usuario debe ingresar directamente el número de cuenta a donde se realizará la Transferencia.
Tipo de Cuenta: En este campo, el usuario puede presionar el combo para seleccionar la opción correcta en relación al tipo de cuenta a donde se enviarán los fondos, así: Ahorro ó Corriente.
Caducar: El usuario puede marcar este check box para indicar que esa información ingresada para ese cliente debe ser eliminada, esta acción se validará al presione F10.
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