Manual de Usuario versión 2.6.0
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Panel de Facturación
Después de haber realizado la(s) notas de venta(s) el siguiente procedimiento es
facturar.
1. En la sección Notas de venta seleccionamos la opción Panel de facturación.
2. En el panel Notas de venta pendientes para facturar, se encuentran la(s)
nota(s) de venta(s) realizadas que están pendientes por facturar. Seleccionar
las notas de venta por facturar arrastrándola al panel Bandeja de Nota de
Venta para Facturar.
3. Al tener todas las notas de ventas para facturar, dar clic en el botón Facturar,
se le solicitará que seleccione la serie de documento con la cual se elaborará
la factura a nombre de Público en general.
4. Dar clic en el botón “Facturar al cliente” si solo se desea facturar todas las
notas de venta seleccionando a un cliente en particular.
5. En la sección Últimas facturas generadas, se mostrarán facturas
generadas, ordenadas por folio, fecha y cliente. Para emitir una factura dar
doble clic sobre el registro deseado, esto nos abrirá la ventana Factura, dar
clic en el botón opciones y seleccionar la opción timbrar para emitir la factura.
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