Manual de Usuario versión 2.1.0
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1. Colocar el nombre de la Serie de Documento.
2. Seleccione en el tipo de serie de documento, por ejemplo: Comprobantes
Fiscales.
3. En el campo de Comprobante seleccionar la opción correspondiente:
?
?
?
?
?
?
?
Carta Porte
Educativas
Factura
Nota de crédito
Recibo de arrendamiento
Recibo de donativo
Recibo de honorarios
4. En el campo Base de IVA seleccionar la manera en que se tomara el IVA
(General, Cliente o Artículo).
5. Llene el campo Régimen Fiscal (por defecto el sistema establece:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY)
6. Seleccione las casillas si requiere:
?
Editar los precios en la línea de detalle de documentos
?
Desactivar
solicitud
de
contraseña
para
procesar
documentos(desactiva la contraseña cuando se realice el proceso de
timbrado)
?
Habilitar la captura TPV
?
Permitir eliminar documentos.
7. Folios (deberá proporcionar una serie y un número de folio)
8. En el campo Almacén, seleccionar la opción Localizar, y a continuación
buscar algún registro existente y seleccionarlo con doble clic. (Para dar de
Alta un Almacén consulte Crear almacenes)
9. Dar clic en el campo certificado1, seleccionar la opción Localizar, y a
continuación buscar algún registro existente y seleccionarlo con doble clic.
1
Este campo es solamente visible al seleccionar serie de documento de tipo: Comprobante fiscales
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