Manual de Cuentas por Cobrar Reportes CxC 2016 | Page 29
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Semestre: Indica el nombre del semestre.
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Grupo: Indica el código del grupo.
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Orden venta: Indica el número de la orden de venta.
o
No Documento: Indica el tipo y número del documento de venta.
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Descripción: Indica la descripción del concepto.
o
Cuota: Indica el número de la cuota.
o
F. vencimiento: Indica la fecha de vencimiento del documento de venta o la orden
de venta.
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Mon: Indica el tipo de moneda.
o
Monto: Indica el monto pendiente de pago.
o
Estado Indica el tipo de estado del documento de venta o la orden de venta.
Click para imprimir el reporte.
Figura 6. Reporte “Cronograma de pago por cliente”
3.4 Opciones
: Permite visualizar el resultado de la consulta. A continuación le mostramos las validaciones que
se contemplan en esa opción:
o
Seleccione un cliente: Sucede cuando el reporte necesita que se seleccione un cliente. Ver Figura 7.
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