Manual de Cuentas por Cobrar Documentos de Venta CxC 2016 | Page 45
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Pedido: Indica la acción a tomar con la orden de venta o el documento facturado, sus valores son
(EXTORNAR FACTURADO o ANULAR ORDEN)
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Estado: Indica el estado de la nota de crédito y sus valores son (REGISTRADO, PENDIENTE,
CANCELADO y ANULADO).
Cliente
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Código: Indica el código del cliente.
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Cliente: Indica el nombre del cliente.
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Documento: Indica el tipo de documento del cliente.
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Número identidad: Indica número de identidad del cliente.
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Teléfono: Indica el número de teléfono del cliente.
Documento asociado
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TD: Indica el tipo de documento asociado.
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No documento: Indica el número del documento asociado.
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Razón social: Indica la razón social del documento asociado.
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Fecha emisión: Indica la fecha de emisión del documento asociado.
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Moneda: Indica el tipo de moneda.
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TC: Indica el tipo de cambio asociado.
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Monto afecto: Indica el monto afecto al IGV.
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Monto inafecto: Indica el monto inafecto al IGV.
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Monto Igv: Indica el monto del IGV.
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Monto total: Indica el monto total.
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Dirección: Indica la dirección al cual pertenece el documento asociado.
Devolución
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Sesión cobranza: Indica el número de sesión cobranza en donde se añadirá el ingreso por recargo.
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Monto devolver: Indica el monto a devolver de la nota de crédito.
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Medio pago: Indica el monto que se utilizará como medio de pago.
Recargo
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Tipo documento: Indica el tipo de documento.
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Serie: Indica el número de serie del tipo de documento.
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Número: Indica el número del documento.
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Monto: Indica el monto del documento.
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Igv: Indica la cantidad del Igv.
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Tipo nota débito: Indica el tipo de nota de débito.
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Glosa: Indica el nombre de la glosa.
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