Manual de Cuentas por Cobrar Documentos de Venta CxC 2016 | Page 27
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5.1 Objetivo
Permite la generación de una nota de débito, a partir de las notas de débito internas seleccionadas.
5.2 Ingreso
Para acceder a esta opción del sistema, se debe seleccionar del menú Facturación > Nota de débito masiva. Ver
Figura 1.
Figura 1. Opción “Nota de débito masiva”
5.3 Funcionamiento
Inicialmente el sistema muestra una ventana denominada “Nota de débito masiva”, la cual permite observar las
notas de débito internas ya creadas. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la búsqueda de las notas de débito internas, por moneda, rango de fecha y serie.
El formulario de búsqueda presenta los siguientes campos:
o
Tipo de documento interno: Indica que los documentos mostrados son de tipo documento nota de
débito interna.
o
Moneda: Indica la moneda de la nota de débito a generar.
o
Fecha inicio: Indica la fecha de inicio desde donde se filtraran las notas de débito internas.
o
Fecha fin: Indica la fecha de fin hasta donde se filtraran las notas de débito internas.
o
Sede de facturación: Indica la sede de facturación de las notas de débito internas.
o
Tipo documento: Indica el tipo de documento a generar.
o
Serie: Indica el número de serie del tipo de documento a generar.
o
Texto de búsqueda: Permite ingresar los datos a buscar.
o
Marcar todos: Permite seleccionar todos los documentos.
o
Sel: Indica si el documento se encuentra seleccionado.
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