Manual de Cuentas por Cobrar Documentos de Venta CxC 2016 | Page 19
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Estado: Indica el estado de la orden (VERIFICADO, APROBADO, CONCLUIDO y ANULADO).
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Código: Indica el código del cliente.
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Cliente: Indica el nombre del cliente.
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Tipo nota crédito: Indica el tipo de nota de crédito.
Documento asociado:
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TD: Indica el tipo de documento factura/boleta a anular.
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No Documento: Indica el número de documento factura/boleta a anular.
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Moneda: Indica la moneda.
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TC: Indica el tipo de cambio de la factura/boleta a anular.
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Monto Total: Indica el monto total de la factura/boleta a anular.
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Referencia: Indica la referencia de la solicitud de anulación.
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Motivo: Indica el motivo de la solicitud de anulación.
Figura 3. Formulario “Registro de solicitud de anulación de factura/boleta”
3.4 Opciones
3.4.1 Búsqueda
.- Permite realizar la búsqueda por los criterios ingresados.
.- Permite mostrar todas las solicitudes de anulación de factura/boleta.
.– Permite el registro de una nueva solicitud de anulación de factura/boleta.
.– Permite visualizar los datos del registro seleccionado.
.– Permite eliminar el registro seleccionado. Ver Figura 4 y Figura 5.
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