Manual de Cuentas por Cobrar Documentos de Venta CxC 2016 | Page 12
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Tipo operación: Indica el tipo de operación de la orden de venta.
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Tipo: Indica el tipo de la orden de venta.
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Estado: Indica el estado de la orden (PENDIENTE, FACTURADO y ANULADO).
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Código: Indica el código del cliente.
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Cliente: Indica el nombre del cliente.
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Referencia: Indica la referencia de la orden de venta.
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Moneda: Indica el tipo de moneda orden de venta.
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TC: Indica el tipo de cambio.
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Modalidad: Indica la modalidad de la orden.
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Grabado: Indica si el documento de venta será grabado con IGV ( SI, NO)
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Canje: Indica que al facturarse la orden, el comprobante de venta generado puede ser canjeado (SI,
NO).
Orden venta:
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Unidad de negocio: Indica el nombre el nombre de la unidad de negocio.
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Unidad académica: Indica el nombre el nombre de la unidad académica.
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Matrícula referencia: Indica la matrícula del cliente.
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Vendedor: Indica el nombre del vendedor.
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Gestor cobranza: Indica el nombre del gestor cobranza.
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Meta presupuestal Indica el nombre de la meta presupuestal donde se asignará la orden de venta.
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Periodo académico: Indica el periodo académico.
Detalle:
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Item: Indica la cantidad de ítems de la orden de venta.
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Catálogo: Indica el nombre del catálogo.
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Cantidad: Indica la cantidad de catálogos por ítems.
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Precio: Indica el precio del catálogo.
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Bruto: Indica el producto del precio del catálogo por la cantidad.
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Descuento: Indica el importe del descuento.
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Recargo: Indica el importe del recargo.
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V. venta: Indica el importe del valor venta.
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Afecto: Indica si el valor venta es afecto o no es afecto.
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IGV: Indica el importe del IGV.
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No FUT: indica el número de FUT.
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Glosa: Indica la glosa de la orden de venta.
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