Laporan Tahunan Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara
3. Kegiatan Surveilen
Kegiatan Surveilen dilaksanakan pada tanggal 23 September 2015. Untuk hasil dari kegiatan surveilen ini ada 8 temuan ketidaksesuaian antara lain:
Tabel 8. Ketidaksesusaian Surveilen Laboratorium Penguji Kualitas Udara BMKG No Tahun 2014 Tahun 2015
1. Masih ada staf kunci yang belum mempunyai Surat Keputusan
2. Kebijakan Mutu belum ditandatangani a.
b.
Agenda yang dibahas pada kaji ulang manajemen terakhir( November 2014) belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur kaji ulang manajemen no PR. 4.15 butir 4.15.5. a dan persyaratan SNI ISO / IEC 17025:2008 butir 4.15.1( misalnya tanpa membahas misalnya perubahan jenis volumen dan jenis pekerjaan, asesmen oleh badan eksternal, kecocokan kebijakan dan prosedur, dll).
Bukti pemantauan tindak lanjut kaji ulang manajemen belum dapat diperlihatkan
Tindak lanjut asesmen sebelumnya terkait LKS no 4 / 10 butir b belum efektif karena laporan ketidaksesuaian audit internal masih tidak diiisi lengkap( akar masalah dan tindakan perbaikan yang dilakukan belum diisi padahal semua lembar ketidaksesuaian
3. Pada dokumen belum terdapat pendistribusian dokumen dan perubahan dokumen
4 Belum ada umpan balik dari pelanggan dan perhitungan survey kepuasan pelanggan
5 Evaluasi hasil pelatihan belum dibuat
6 Form kondisi lingkungan belum dibuat untuk bulan November 2014
7 Pada ruang timbang belum diukur nilai gravitasi
8 Belum dibuat instruksi penanaganan standar dan bahan acuan a.
Tindak lanjut asesmen sebelumnya terkait LKS no 1 / 10 butir 1 masih belum efektif karena belum ada bukti pelaksanaan dan hasil kaji ulang dokumen. Persyaratan prosedur laboratorium minimal 1( satu) tahun sekali.
b. Implementasi prosedur pengendalain dokumen no PR. 4.3 belum konsisten( misalnya dokumen terkendali belum di cap BMKG).
Laboratorium telah berpartisipasi dalam uji profisiensi yang diselenggarakan oleh EANET dan WMO. Namun demikian ditemukan beberapa hasil uji yang kurang memuaskan hasilnya( outlier) tetapi belum ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, misalnya untuk sampe air hujan pada uji profisiensi
Laboratorium belum menggunakan metode uji yang mutakhir untuk pengujian debu( TSP) di udara ambien( saat ini menggunakan ASTM D4096-91)
Laboratorium sudah melakukan kalibrasi external HVAS STAPLEX dengan no. Seri: 23748 & 23749, namun rentang pengukuran belum sesuai dengan Persyaratan di Metode yang
a. Laboratorium sudah melakukan kalibrasi external Timbangan Analitis, pH meter, Conduktometer, HVS, dll, namun belum melakukan Evaluasi hasil kalibrasi tersebut b.
Laboratorium belum membuat Instruksi Kerja untuk melakukan evaluasi hasil kalibrasi external
Laporan Hasil Uji Debu di Udara Ambien belum ada yang di tanda tangan oleh Personal yang berwenang
81
9. Form laporan hasi pengujian terdapat nomer belum diisi
Bidang Informasi Kualitas Udara