Folleto Comité de Calidad Documento informativo de procesos | Page 65

¿Cómo se realiza la verificación del
proceso?
Para la verificación de las actividades establecidas en cada uno de los POAS y
Planes de Acción, se implemento dos estrategias:
1. Revisión de actas y compromisos: se registran mensualmente los
resultados del proceso mediante la confrontación de evidencias contra los
compromisos establecidos en el acta.
2. Lista de Chequeo: se establecen cuatro (4) fechas de verificación para el
año (abril, julio, septiembre y diciembre), en donde se registra por meta o por
actividad el resultado de la confrontación de evidencias versus el registro de
seguimiento de los POAS o Planes de Acción.