Troškovi usluga na izradi učinaka se odnose na troškove izrade pehara i medalja (prva pomoć, DRR,
Trka), kao i izrade i popravke kasica CKP za prikupljanje novčanih priloga.
Troškovi neproizvodnih usluga odnose se na troškove ozvučenja na javnim manifestacijama;
organizovanja Skupštine OTJ, antivirus licenci.
Pregled po grupama troškova 2018.
1. Ljudski troškovi
5%
10%2%
24%
2. Pomoć socijalno
ostetljivim grupama
3. Programski troškovi
58%
1%
4. Troškovi kancelarije
5. Investicije
Grupa troškova
Ljudski troškovi
Pomoć socijalno
osetljivim grupama
Programski troškovi
Troškovi kancelarije
Investicije (oprema i
prostor)
Ostali troškovi
Opis Iznos
Troškovi bruto zarada, troškovi naknada po ugovoru o delu i po ugovoru
o privremenim i povremenim poslovima
Novogodišnji paketi, školski pribor i oprema za siromašne učenike, užine,
obuća, interventni paketi pomoći, higijenski paketi
Nabavka uniformi i opreme, materijali za realizaciju programa,
organizacija manifestacija i kampovi, troškovi transporta i goriva, troškovi
kopiranja i nematerijalni troškovi
Režijski troškovi - struja, zakupnina, komunalni troškovi, telefoni i
internet, kancelarijski troškovi i sitan inventar
Servisiranje i registracija vozila, kompjuter, krečenje, servisiranje uređaja
(fotokopir)
Troškovi amortizacije, revizije, negativne kursne razlike, porezi na
imovinu, otpremnine, prevoz za zaposlene, pokloni
Ukupno din. 3.204.153,00
71.015,00
1.320.800,00
573.684,00
114.781,00
284.386,00
5.568.819,00
1 Deo pomoći socijalno osetljivim grupam distribuira se i direktno, kao roba pribavljena kroz donacije. Ukupna prcenjena novčana vrednost
pomoći (sredstva za higijenu, nova odeća, obuća, posteljina i ostalo) izdata u robi iznosi 11.470.532,00 din, a u taj iznos ulazi i procenjena
vrednost polovne garderobe – odeće i obuće koju su donirali građani, sa vrednošću od oko 3.180.000,00 dinara.
48