Controlar y Cerrar Adquisiciones Grupo_104005_8_V10 | Page 20

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Responsable
Actividad
Salida
1. Revisar el plan para la
dirección del proyecto e identificar los
Ingeniero
Control de Calidad
entregables que se comprometió el
proveedor o contratista a entregar.
Posteriormente, debe elaborar un
PR-001
Informe de auditoria
informe con el resultado de la revisión.
PR-001
Ingeniero
Control de Calidad
2. Presentar informe a Gerente
Informe de auditoria
del proyecto
FO-001 Acta
de la reunión
3. Revisar informe. Si el
proveedor o contratista cumple con
todos los entregables se cierra el
informe de la auditoria. Si no cumple
Gerente del
proyecto
con los entregables debe solicitar al
proveedor o contratista el suministro
PR-001
Informe de auditoria
de los entregables y debe registrar las
acciones correctivas o preventivas para
que no se presente nuevamente la
situación.
Proveedor o
Contratista
Suministrar los entregables.
PR-001
Informe de auditoria
INFORME DE AUDITORIA
DIRECCIÓN DE
PROYECTOS
PR-001
VERSION: 1.0
Mayo 17 de
2018
I. INFORMACIÓN DEL INFORME
Ciudad:
CODIGO:
Mesa, César