POLÍTICA RELACIÓN PROVEEDORES
La I. P. S UNIVERSITARIA JEMELANG tiene como objetivo conservar con sus proveedores Relaciones leales, transparentes y basadas en la buena fe.
La I. P. S procura un mejoramiento continuo manteniendo un diálogo permanente con cada uno de los proveedores para manifestar sus debilidades y fortalezas y así poder acordar las acciones de mejora que se requieran.
A demás exige a todos sus colaboradores una conducta y un trato amable con los proveedores, a quienes considera indispensables para el correcto funcionamiento del Hospital y para los cuales tiene diseñado y divulgado un perfil.
También se espera transparencia en las negociaciones, pasando por la excelente calidad en lo ofertado.
Para cumplir con el propósito de unas excelentes relaciones, transparentes y con confianza, se han definido las siguientes políticas:
� La I. P. S no permite que los colaboradores suministren a un proveedor datos o información de algún competidor u otros oferentes, así como informes de la I. PS que impliquen poner a algunos proveedores en desventaja o a favor de otros.
� Por políticas de calidad no se entrega información financiera ni se firman pagarés en blanco, en su lugar se entrega información corporativa.
� Solo se recibe facturación hasta el día 25 de cada mes.
� Los pagos se efectúan los días 20 de cada mes por medio de la sucursal virtual empresas y a quienes se deba realizar pagos por cheque se realizara el tercer viernes de cada mes en el horario de 9:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 4:00 pm en Tesorería de la I. P. S.
� Por cada orden de compra deberá generar una factura.
� Se debe siempre relacionar en la factura el número de la orden de compra enviada.
� Deberá indicar en la factura por producto el número del lote y la fecha de vencimiento en todos los casos que así se requiera.
� Las entregas las deberá realizar dentro de la fecha y horarios definidos por cada área de la I. PS.
� Deberá enviar siempre la respuesta a la orden de compra en donde se confirma la aceptación de la fecha de entrega o se informa nueva fecha, el no envío o incumplimiento en las fechas y cantidades estipuladas afectará su calificación como proveedor.
� Es responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información corporativa.
� El personal de Logística de Suministros solicitará cada año a los proveedores la documentación legal y por tipo de suministro o cada que la normatividad así lo exija, la cual deberá ser suministrada en su totalidad y recibir aprobación.
� En caso de que se presenten productos nuevos para la I. P. S, éste realizará el proceso de evaluación de muestras con un grupo interdisciplinario que varía de acuerdo al tipo de suministro, esta solicitud la deberá realizar a través de su comprador asignado.