POLÍTICA RELACIÓN PROVEEDORES
La I . P . S UNIVERSITARIA JEMELANG tiene como objetivo conservar con sus proveedores Relaciones leales , transparentes y basadas en la buena fe .
La I . P . S procura un mejoramiento continuo manteniendo un diálogo permanente con cada uno de los proveedores para manifestar sus debilidades y fortalezas y así poder acordar las acciones de mejora que se requieran .
A demás exige a todos sus colaboradores una conducta y un trato amable con los proveedores , a quienes considera indispensables para el correcto funcionamiento del Hospital y para los cuales tiene diseñado y divulgado un perfil .
También se espera transparencia en las negociaciones , pasando por la excelente calidad en lo ofertado .
Para cumplir con el propósito de unas excelentes relaciones , transparentes y con confianza , se han definido las siguientes políticas :
� La I . P . S no permite que los colaboradores suministren a un proveedor datos o información de algún competidor u otros oferentes , así como informes de la I . PS que impliquen poner a algunos proveedores en desventaja o a favor de otros .
� Por políticas de calidad no se entrega información financiera ni se firman pagarés en blanco , en su lugar se entrega información corporativa .
� Solo se recibe facturación hasta el día 25 de cada mes .
� Los pagos se efectúan los días 20 de cada mes por medio de la sucursal virtual empresas y a quienes se deba realizar pagos por cheque se realizara el tercer viernes de cada mes en el horario de 9:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 4:00 pm en Tesorería de la I . P . S .
� Por cada orden de compra deberá generar una factura .
� Se debe siempre relacionar en la factura el número de la orden de compra enviada .
� Deberá indicar en la factura por producto el número del lote y la fecha de vencimiento en todos los casos que así se requiera .
� Las entregas las deberá realizar dentro de la fecha y horarios definidos por cada área de la I . PS .
� Deberá enviar siempre la respuesta a la orden de compra en donde se confirma la aceptación de la fecha de entrega o se informa nueva fecha , el no envío o incumplimiento en las fechas y cantidades estipuladas afectará su calificación como proveedor .
� Es responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información corporativa .
� El personal de Logística de Suministros solicitará cada año a los proveedores la documentación legal y por tipo de suministro o cada que la normatividad así lo exija , la cual deberá ser suministrada en su totalidad y recibir aprobación .
� En caso de que se presenten productos nuevos para la I . P . S , éste realizará el proceso de evaluación de muestras con un grupo interdisciplinario que varía de acuerdo al tipo de suministro , esta solicitud la deberá realizar a través de su comprador asignado .