APERTURA DE CENTROS APERTURA DE CENTROS JUAN XXIII-ZARAGOZA | Page 8
CEIP JUAN XXIII
4.- PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO
ESTIMATIVO DE GASTOS
Nuestro centro acoge familias de un nivel socio- económico medio- bajo, con un porcentaje de un
60 % de alumnos inmigrantes. Los recursos que puede aportar la unidad familiar, para la
realización de actividades fuera del horario escolar, son muy limitados. Por lo tanto, algunas
actividades como el servicio de guardería o potenciación del inglés están subvencionadas y otras
se cubren al 100 % con el programa de apertura: animación lectora y biblioteca, actividades para
favorecer la convivencia en horario del comedor.
En el apartado de gastos destacan los destinados a recursos humanos, contratación de
monitores o compañías, además de pequeñas adquisiciones de material fungible.
DESGLOSE APROXIMADO DE INGRESOS Y GASTOS.
ACTIVIDAD
Guardería
INGRESOS
15 cuotas x 29 € mes = 4350 €
GASTOS
5.200 €
(7,45 h. a 9,00 h.)
Animación lectora y
biblioteca
800 €
(17,30h a 18,30 h.)
Potenciación lengua 2,5 € x 300 alumnos = 750 €
extranjera
1.500 €
( teatro inglés)
(17,30h a 18,30 h.)
Actividades
de
convivencia y lúdicas
2.500 €
(14:00 h a 16:30 )
Club de atletismo
1.500 €
1.500 €
INGRESOS (6.600 €) – GASTOS (11.500 €) = - 4.900 €
El déficit de 4.900 € se cubrirá con presupuesto del centro (principalmente de la partida de
apertura de centros).
5.- CRITERIOS ADOPTADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA
VALORACIÓN DEL PROYECTO
Para el seguimiento y valoración del proyecto de apertura de centros se nombrará una comisión
formada por el director, coordinador, un padre y un maestro del consejo escolar.
Se realizará una reunión inicial y tres más a lo largo del curso, coincidiendo con el final de cada
trimestre para revisar el funcionamiento de las actividades y en su caso modificar alguna o
cambiar alguna partida presupuestaria.
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